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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-12-04 14:59

水利和印花稅直接按剩余的銷售額繳納
增值稅在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
還有主表28欄
附加稅的不填寫
增值稅抵扣了
附加稅跟著抵扣

嘟嘟2014 追問

2021-12-04 15:07

我們開了640萬的發(fā)票,印花稅和水利基金全部按照640萬已經(jīng)預(yù)繳稅款了,沒有剩余的了,那申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)呀

嘟嘟2014 追問

2021-12-04 15:07

老師幫我看下申報(bào)表,黃色顯示著呢

郭老師 解答

2021-12-04 15:07

你好
本地沒項(xiàng)目的零申報(bào)就可以的

嘟嘟2014 追問

2021-12-04 15:09

那就在計(jì)稅金額和件數(shù)那一列我直接填寫0就可以了嗎?直接申報(bào)

郭老師 解答

2021-12-04 15:18

你好
對的
是這么做的

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相關(guān)問題討論
印花稅不一定,有的是按次申報(bào)電子稅務(wù)局涉稅查詢稅種認(rèn)定里面。
2020-05-06 13:21:25
你好,你們出售什么產(chǎn)品
2020-05-23 12:10:06
如果認(rèn)定了工會經(jīng)費(fèi)就要申報(bào)工會經(jīng)費(fèi)。 還需申報(bào)員工薪資的個(gè)稅。
2019-05-07 10:24:27
同學(xué),你好 要看什么業(yè)務(wù),才能確定增值稅稅率
2023-02-01 13:28:42
您好! 增值稅沒有計(jì)提一說 主要只要結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)分錄如下: 結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):???? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ????貸:銀行存款 印花稅 附加稅的計(jì)提分錄 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 城建稅 等
2020-07-13 14:07:13
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