劉東玲9176466 追問

2021-12-01 22:37

門店和總部是一臺賬核算，物料對門店來說是費用，對總部來說是收入

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 22:37

所以這個分錄就有點亂了

潘潘老師 解答

2021-12-01 22:40

你好同學，總部是做收入的呢，總部分錄老師給你寫了！

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 22:42

那我還要體現出是門店的費用吧

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 22:43

借：營業費用—物料700
貸：其他業務收入700

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 22:43

能不能這樣做？

潘潘老師 解答

2021-12-01 22:59

門店費用分錄
借 管理費用或成本
貸 應付賬款總部
到期后回款總部沖應付，兩邊賬就平了！

潘潘老師 解答

2021-12-01 23:00

你的分錄是錯誤的哈！

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 23:02

是一臺賬核算的哦！這樣費用會不會多計了？

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 23:05

你那樣總部這邊還有個結轉成本的，門店這又有成本！就多了

潘潘老師 解答

2021-12-01 23:05

只有門店一個費用沒有啊！

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 23:09

老師，能再把全部分錄寫一遍嗎？麻煩了，謝謝！

潘潘老師 解答

2021-12-01 23:11

你好，借應收賬款-門店
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅銷項
收回款直接充應收賬款即可

潘潘老師 解答

2021-12-01 23:12

門店費用分錄
借 管理費用或成本
貸 應付賬款總部
到期后回款總部沖應付，兩邊賬就平了！

潘潘老師 解答

2021-12-01 23:12

我發給你的信息你未讀，要看我的信息哈！

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 23:15

總部還有個
借：主營業務成本
貸：庫存商品

劉東玲9176466 追問

2021-12-01 23:16

好的，謝謝老師啦，我再好好捋捋，辛苦啦

潘潘老師 解答

2021-12-01 23:44

好的，總部銷售要結轉成本你做結轉是對的！祝你工作順利！