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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-09 15:44

借:庫存商品 貸:其他應付款-總部

Seven 追問

2019-10-09 15:46

總部那邊做賬呢?

文文老師 解答

2019-10-09 15:48

總部按視同銷售做賬

Seven 追問

2019-10-09 15:55

那我門店的確認收入,存入總部賬戶分別要怎么做賬呢?

文文老師 解答

2019-10-09 15:57

門店的確認收入,正常確認收入與銷項,存入總部賬戶時,借:其他應付款-總部  貸:銀行存款

Seven 追問

2019-10-09 15:58

門店所有報銷費用門店怎么做分錄呢?

Seven 追問

2019-10-09 15:59

存入時借:應收賬款-總部   行嗎

Seven 追問

2019-10-09 16:01

門店產生收入和報銷費用時都用其他應付款核算嗎?還是可以分別用應收應付核算?

文文老師 解答

2019-10-09 16:07

存入時借:應收賬款-總部 行,
也可以分別用應收應付核算

Seven 追問

2019-10-09 16:10

那總部給門店報銷費用時怎么做賬呢?

文文老師 解答

2019-10-09 16:13

借:其他應收款-分店  貸:銀行存款

Seven 追問

2019-10-09 16:18

核銷是總部應收對門店應付,總部應付對門店應收,這樣嗎?

文文老師 解答

2019-10-09 16:20

是的,你的理解是對的。
若還有問題,請留言,不用催問,我有事外出。

Seven 追問

2019-10-10 10:18

老師你好,我再問一下,門店給客戶積分怎么做賬呢?

文文老師 解答

2019-10-10 10:25

門店給客戶積分不用做賬。又沒有貨物等實物的付出

Seven 追問

2019-10-10 15:00

積分之后是可以抵現金的啊

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:庫存商品 貸:其他應付款-總部
2019-10-09 15:44:06
同學你好 按照收入比例分攤
2021-06-29 17:36:27
內部往來? 那總部的其它代付款也可以用這個賬戶嗎
2019-03-05 18:41:15
你好,連鎖店相互調貨不用做會計分錄。做調撥單就可以。
2018-11-10 11:55:34
藥店這種情況一 般是業務系統管理的事情
2017-06-19 10:49:18
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