郭老師 解答

2021-12-01 12:20

信息表的收入，你是不是選擇了已抵扣？

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:20

沒有異地庫這個選項啊

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:20

選擇了已抵扣

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:21

新開的紅字發票已經收到了，報稅的時候體現在哪里呢

郭老師 解答

2021-12-01 12:24

那你問一下你稅務局現在還允許你們還能給你們把退稅勾選改成抵扣勾選吧。

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:32

這個發票就是需要退稅的，為什么要改成抵稅勾選呢？

郭老師 解答

2021-12-01 12:34

那為什么開了紅字發票，你這樣的話你不改的話，你現在需要進項轉出，你之前根本就沒有抵扣增值稅，你現在進項轉出，你不就是多交了增值稅。

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:34

老師，之前開的發票我就是退稅勾選的，然后發現發票不對，所以開了紅字申請表給供應商，供應商那邊給我開了紅字發票，這個月報稅，這個紅字發票應該體現在報稅表的哪里呢？

郭老師 解答

2021-12-01 12:35

附表二進項轉出開具的紅字信息表里面填寫。

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:51

附表二里有紅字發票的數據，但是主表就需要交增值稅，但是正常我這個是退稅的，不需要繳納增值稅的呀

郭老師 解答

2021-12-01 12:53

所以說讓你修改一下嗎，把退稅勾選改成抵扣勾選。

郭老師 解答

2021-12-01 12:53

不填寫的話申報不了，去稅務局那邊也修改不了的。

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 14:04

老師，怎么改成抵扣勾選呢？沒弄過

郭老師 解答

2021-12-01 14:04

打電話找你專管員就可以的，他在后臺那邊給你修改了。

郭老師 解答

2021-12-01 14:04

咱自己是修改不了的。