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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2021-12-01 12:20

你好,紅字發(fā)票不需要認(rèn)證的,你在開紅字信息表的時(shí)候是不是選擇了異地庫。

郭老師 解答

2021-12-01 12:20

信息表的收入,你是不是選擇了已抵扣?

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:20

沒有異地庫這個(gè)選項(xiàng)啊

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:20

選擇了已抵扣

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:21

新開的紅字發(fā)票已經(jīng)收到了,報(bào)稅的時(shí)候體現(xiàn)在哪里呢

郭老師 解答

2021-12-01 12:24

那你問一下你稅務(wù)局現(xiàn)在還允許你們還能給你們把退稅勾選改成抵扣勾選吧。

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:32

這個(gè)發(fā)票就是需要退稅的,為什么要改成抵稅勾選呢?

郭老師 解答

2021-12-01 12:34

那為什么開了紅字發(fā)票,你這樣的話你不改的話,你現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你之前根本就沒有抵扣增值稅,你現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你不就是多交了增值稅。

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:34

老師,之前開的發(fā)票我就是退稅勾選的,然后發(fā)現(xiàn)發(fā)票不對,所以開了紅字申請表給供應(yīng)商,供應(yīng)商那邊給我開了紅字發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅,這個(gè)紅字發(fā)票應(yīng)該體現(xiàn)在報(bào)稅表的哪里呢?

郭老師 解答

2021-12-01 12:35

附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表里面填寫。

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:51

附表二里有紅字發(fā)票的數(shù)據(jù),但是主表就需要交增值稅,但是正常我這個(gè)是退稅的,不需要繳納增值稅的呀

郭老師 解答

2021-12-01 12:53

所以說讓你修改一下嗎,把退稅勾選改成抵扣勾選。

郭老師 解答

2021-12-01 12:53

不填寫的話申報(bào)不了,去稅務(wù)局那邊也修改不了的。

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 14:04

老師,怎么改成抵扣勾選呢?沒弄過

郭老師 解答

2021-12-01 14:04

打電話找你專管員就可以的,他在后臺那邊給你修改了。

郭老師 解答

2021-12-01 14:04

咱自己是修改不了的。

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相關(guān)問題討論
你好,紅字發(fā)票不需要認(rèn)證的,你在開紅字信息表的時(shí)候是不是選擇了異地庫。
2021-12-01 12:20:05
你好,是不是這個(gè)月需要提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-12-13 10:58:11
你們沒有抵扣是嗎?
2020-05-20 17:03:11
您好!這個(gè)你們自己協(xié)商就好了。一般是如果不退的話,讓對方把紅字發(fā)票也給你。
2018-04-23 09:59:03
同學(xué)你好 紅沖了負(fù)數(shù)申報(bào)就行
2021-12-13 11:27:40
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