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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-13 10:58

你好,是不是這個月需要提示你進項轉出。

默默的大地 追問

2021-12-13 11:06

提示了進項稅轉出了

默默的大地 追問

2021-12-13 11:06

但是沒做進賬轉出

郭老師 解答

2021-12-13 11:06

這種情況下需要讓你稅務局給你把退稅勾選改成抵扣券,你現在萬象稅務局還能給你修改吧?

默默的大地 追問

2021-12-13 11:07

但是沒做轉出之后把增值稅報了

郭老師 解答

2021-12-13 11:11

你好,你能強制申報嗎?強制申報的話,你問你稅務局還能給你修改吧?

默默的大地 追問

2021-12-13 11:12

不能強制申報

郭老師 解答

2021-12-13 11:14

你好不可能的進項轉出,有提示你申報不了。
能申報了這不就是強制申報啦。

默默的大地 追問

2021-12-13 11:16

記不清了

默默的大地 追問

2021-12-13 11:18

主要是看到出口退稅里還有這張發票未核銷

郭老師 解答

2021-12-13 11:18

現在的問題就讓你稅務局給你修改一下。

郭老師 解答

2021-12-13 11:18

那你稅務局那邊能不能給你修改了?

默默的大地 追問

2021-12-13 11:18

不能修改了

郭老師 解答

2021-12-13 11:19

不能修改了,你就得進項轉出。

郭老師 解答

2021-12-13 11:20

你們紅沖了正常的出口退稅,里面不會有這個發票的。

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