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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-11-24 10:22

你好，所得稅是按季度申報的情況下，按季度集體就行。

NAMANANA 追問

2021-11-24 10:24

那小微企業計提時應該怎樣計算

郭老師 解答

2021-11-24 10:25

年累計的利潤總額減去以前年度的虧損）乘以稅率減之前季度預繳利潤。100萬以內的小型微利企業稅率是2.5%，
利潤100萬到300萬之間的，稅率是10%。

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相關問題討論
您好 本季度所得稅為0 可以不計提所得稅
2019-01-12 11:18:38
是的，需要把三季度的四季度的所得稅分開計提
2023-01-06 11:25:33
只要看本季度最后一個月的利潤表的本年累計數的利潤總額，是虧損不需要繳納所得稅，是盈利則需要交所得稅，計提是本季度最后一個月計提，分錄如下 借：企業所得稅 利潤總額*0.25 貸，應交稅費--企業所得稅 利潤總額*0.25
2019-04-12 13:42:43
借；所得稅費用 300 貸；應交稅費-所得稅 300
2015-12-01 16:59:40
你好！需要分季度計提所得稅的
2022-02-12 18:27:12
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