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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-11-24 10:22

你好，所得稅是按季度申報的情況下，按季度集體就行。

NAMANANA 追問

2021-11-24 10:24

那小微企業計提時應該怎樣計算

郭老師 解答

2021-11-24 10:25

年累計的利潤總額減去以前年度的虧損）乘以稅率減之前季度預繳利潤。100萬以內的小型微利企業稅率是2.5%，
利潤100萬到300萬之間的，稅率是10%。

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相關問題討論
您好 本季度所得稅為0 可以不計提所得稅
2019-01-12 11:18:38
是的，需要把三季度的四季度的所得稅分開計提
2023-01-06 11:25:33
你做完所有憑證在結轉損益前看你的科目余額表，用你的收益類科目貸方為余額減去你損益類科目借方余額的差計提核算所得稅
2018-09-30 19:15:05
你好！需要分季度計提所得稅的
2022-02-12 18:27:12
借：企業所得稅 貸：應交稅費——應交企業所得稅
2019-07-04 13:38:46
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