優雅的柚子 追問

2021-11-17 11:10

我認證了。記賬也是待認證，這次人家把紅字發票給我了

meizi老師 解答

2021-11-17 11:11

你好； 認證了 那么就直接計入進項稅去 ；    那你意思是認證了 對方有去紅沖了 ？   

優雅的柚子 追問

2021-11-17 11:19

進項發票取得時候，記賬待認證。9月份認證，從待認證結轉到進項稅，11月對方開具紅字發票

meizi老師 解答

2021-11-17 11:20

你好；   那你9月就得報進項稅去  申報的 ； 你開紅字信息表。 你要進項稅轉出處理才行的   

優雅的柚子 追問

2021-11-17 11:27

我填報申報表二轉出，我現在不太明白的是記賬科目，還需要走進項稅轉出嗎？借：材料  進項稅轉出  貸方  應付賬款 對嗎

meizi老師 解答

2021-11-17 11:32

 你好；      比如 借原材料貸進項稅轉出 這樣掛  。  收到紅字發票  借原材料負數貸應付賬款負數