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老師，在嗎，請問一下，以前會計拿到成本發票，還沒有付款的，做的借:主營業務成本，貸:其他應收款，這筆款還沒付，現在付出去了，我怎么做分錄啊
筑夢~
于2021-11-11 11:10 發布 ??1016次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2021-11-11 11:10
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有一筆經濟業務，當時發生的時候是員工先墊支的錢，之后回來核銷他的借支，我當時借方入的是成本（因為確實也是屬于項目的成本），貸方入的是核銷那個人的借支；當時的分錄 借：主營業務成本 貸：其他應收款-個人然后現在對方把錢退回我公賬，要怎么做才能體現銀行收了錢，成本要減少，應向個人收的錢要增加呢
答： 你好 墊付的時候 借方其他應收款 貸方銀行或者現金 核銷應該是拿發票來報 借方成本 銀行 貸方其他應收款
公司為辦理《網絡文化經營許可證》，2017年11月和12月向北京**文化發展有限公司共付款13萬，2018年1月收到普票13萬，開票內容是“技術咨詢服務”，原會計11月做分錄 借：主營業務成本-其他，貸：銀行存款，12月做分錄 借：其他應收款-北京**文化發展有限公司，貸：銀行存款，有什么錯誤嗎？現在收到發票再如何做（改正）分錄？
答： 你好，是有錯誤的，12月份調整分錄應當是 借；其他應收款 貸；主營業務成本 收到發票 借；相關科目 貸；其他應收款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，請問，人家給我們開了2000發票，我們做賬是 借：主營業務成本2000 貸：其他應收款2000，后來我們只給人家1000，我們做分錄是 其他應收款1000 貸：銀行存款1000
答： 剩下那一千有可能之前給過（拿票沖的），現在不知道怎么把剩下的1000搞平掉
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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