微信用戶 追問

2021-11-11 10:20

成本那個怎么調因為成本也不能用

微信用戶 追問

2021-11-11 10:22

稅費是不是還得補計提一下

微信用戶 追問

2021-11-11 10:23

進項稅額轉出應該是借進項稅額轉出貸跟進項稅額吧要不要賬也不平把

meizi老師 解答

2021-11-11 10:29

你好；     稅費給你計提了哈。 進項稅轉出自己做下結轉。 比如  
結轉進項稅轉出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅


借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅

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2021-11-11 10:32

老師成本怎么弄，如果把結轉的成本沖回去庫存就會多出很多

meizi老師 解答

2021-11-11 10:33

 你好；  成本部分不會做主營業務成本了。  而是   把進項稅轉出 計入利潤分配去； 。       你這個 成本是真實發生的嗎？  只是因為發票不對要轉出  調增企業所得稅把2 

微信用戶 追問

2021-11-11 10:33

如果不沖掉結轉的成本，就生不成所得稅

meizi老師 解答

2021-11-11 10:36

你好；   你調增 成本。 匯算表調增 就會增加應納稅所得額的 ； 而不是說 你真實發生的成本  因為發票 不對就去紅沖了。這個也不合理的。賬上不動 。  匯算表調增   

微信用戶 追問

2021-11-11 10:39

好的謝謝

meizi老師 解答

2021-11-11 10:39

沒事的； 希望能幫到你