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送心意

東老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-10 08:57

您好, 是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢?

瞇瞇眼的橘子 追問(wèn)

2021-11-10 09:09

一般納稅人

東老師 解答

2021-11-10 09:10

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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你好,銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),也就是需要交增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,未交增值稅二級(jí)科目表示需要交的稅額。
2018-01-29 13:44:05
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
2019-07-07 09:41:52
您好, 是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢?
2021-11-10 08:57:55
同學(xué),你好,轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅分錄, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 注意,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類(lèi)科目,科目明細(xì)余額不像損益類(lèi)科目全部結(jié)轉(zhuǎn)為零,僅僅只需要轉(zhuǎn)出未交或多交的增值稅到二級(jí)明細(xì)科目未交增值稅下面。
2021-08-10 23:23:33
需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸 銀行存款
2020-01-21 19:50:42
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