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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-09 11:03

你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 解答

2021-11-09 11:03

然后在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)開(kāi)具的發(fā)票一欄,填寫(xiě)正數(shù)

愛(ài)學(xué)習(xí)的人兒 追問(wèn)

2021-11-09 11:08

是在附表一中,第5-6列填寫(xiě)負(fù)數(shù) 1-2列填寫(xiě)正數(shù)對(duì)嗎?比如 這個(gè)月開(kāi)了50萬(wàn) 其中有10萬(wàn)是沖抵之前的無(wú)票申報(bào) 就是5列-10 第1列填40 對(duì)嗎

郭老師 解答

2021-11-09 11:11

對(duì)的是的,是這么做的。

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你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-11-09 11:03:42
你可以開(kāi)票給他的
2019-05-16 13:36:46
您好: 賬務(wù)上沖銷(xiāo)上月的收入,重做收入。 報(bào)稅時(shí)按正常報(bào)稅,無(wú)票收入填負(fù)數(shù)即可。
2017-10-20 11:41:18
1、首先,根據(jù)客戶(hù)的要求,將票據(jù)審核合格后,準(zhǔn)備開(kāi)具發(fā)票; 2、申報(bào)增值稅時(shí),可以采用“有票改計(jì)”的方式進(jìn)行申報(bào)。首先,在稅控軟件上核定原有的無(wú)票收入,并增加新發(fā)票收入; 3、然后,在累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)稅額、累計(jì)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)稅額中,減去原有的無(wú)票收入,增加新發(fā)票收入; 4、最后,在增值稅申報(bào)表里,將無(wú)票收入申報(bào)為“零元整”,并開(kāi)具發(fā)票內(nèi)容相應(yīng)變更,以確認(rèn)收入的正確性; 此外,若是客戶(hù)要求報(bào)銷(xiāo)時(shí)不報(bào)稅,則需要采取“有票改無(wú)票”的方式,在稅控服務(wù)系統(tǒng)中將有票收入改成無(wú)票收入,以便最終申報(bào)“零元整”。 拓展知識(shí):為了更好的管理增值稅,有些企業(yè)采用了稅控軟件,通過(guò)稅控軟件可以快速準(zhǔn)確的進(jìn)行增值稅管理,甚至可以進(jìn)行全程記錄,快速準(zhǔn)確地查詢(xún)稅務(wù)信息,以提高企業(yè)的稅務(wù)管理水平。
2023-03-01 18:30:47
現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票了,把前期這部分已繳納過(guò)增值稅的部分填入無(wú)票收入,填負(fù)數(shù)即可
2020-07-10 15:12:38
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