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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-09 11:03

你好,借應收賬款負數貸、主營業務收入負數,應交稅費負數,
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。

郭老師 解答

2021-11-09 11:03

然后在未開具發票一欄填寫負數開具的發票一欄,填寫正數

愛學習的人兒 追問

2021-11-09 11:08

是在附表一中,第5-6列填寫負數 1-2列填寫正數對嗎?比如 這個月開了50萬 其中有10萬是沖抵之前的無票申報 就是5列-10 第1列填40 對嗎

郭老師 解答

2021-11-09 11:11

對的是的,是這么做的。

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相關問題討論
你好,借應收賬款負數貸、主營業務收入負數,應交稅費負數, 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
2021-11-09 11:03:42
你可以開票給他的
2019-05-16 13:36:46
您好: 賬務上沖銷上月的收入,重做收入。 報稅時按正常報稅,無票收入填負數即可。
2017-10-20 11:41:18
1、首先,根據客戶的要求,將票據審核合格后,準備開具發票; 2、申報增值稅時,可以采用“有票改計”的方式進行申報。首先,在稅控軟件上核定原有的無票收入,并增加新發票收入; 3、然后,在累計銷項應稅額、累計進項應稅額中,減去原有的無票收入,增加新發票收入; 4、最后,在增值稅申報表里,將無票收入申報為“零元整”,并開具發票內容相應變更,以確認收入的正確性; 此外,若是客戶要求報銷時不報稅,則需要采取“有票改無票”的方式,在稅控服務系統中將有票收入改成無票收入,以便最終申報“零元整”。 拓展知識:為了更好的管理增值稅,有些企業采用了稅控軟件,通過稅控軟件可以快速準確的進行增值稅管理,甚至可以進行全程記錄,快速準確地查詢稅務信息,以提高企業的稅務管理水平。
2023-03-01 18:30:47
現在開發票了,把前期這部分已繳納過增值稅的部分填入無票收入,填負數即可
2020-07-10 15:12:38
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