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嬌
于2021-11-08 11:47 發(fā)布 ??2005次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-11-08 11:48
同學(xué)你好需要對方開紅字信息表,然后您 方開紅字發(fā)票;
嬌 追問
2021-11-08 11:53
好的,謝謝老師
立紅老師 解答
2021-11-08 12:12
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;
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電費己繳發(fā)票跨月才開過來,要怎么沖賬?
答: 你好 如果電費是付的當(dāng)月費用,可以先暫估入賬。發(fā)票來之后,將暫估的紅字沖回,再按發(fā)票 入賬。
老師,你看看,9月別人給我開的發(fā)票,我做到10月了可以嗎?發(fā)票跨月做賬有影響嗎
答: 你好,可以這樣操作的呢
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,發(fā)票跨月沖紅和跨年沖紅分別怎么做帳?
答: 你好,你們單位是銷售方的嗎?
老師,請問如果實在沒有辦法2月開的發(fā)票能做到3月份的帳里嗎
討論
老師,請教一個問題,未認(rèn)證未抵扣的發(fā)票可以直接退還給銷售方嗎?(發(fā)票跨月未跨年)
老師我是原料供應(yīng)商,銷售開發(fā)票給一個制造業(yè)客戶原料,制造業(yè)客戶已經(jīng)拿原料發(fā)票加工成品了,這個發(fā)票跨月還有點問題,想退回,讓客戶紅字申請,客戶說發(fā)票已經(jīng)用了,做成品了,退不出來了,象這種如何解決才能更好
專用發(fā)票跨月發(fā)現(xiàn)錯誤,對方已抵扣,怎么處理
客戶不打款,發(fā)票跨月了怎么辦
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
★ 5.00 解題: 84091 個
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嬌 追問
2021-11-08 11:53
立紅老師 解答
2021-11-08 12:12