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送心意

王晶老師

职称注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-11-06 10:34

你好,可以這樣的呢,你們買可以直接計入費用的,稅額是不抵扣的

11876948484884 追问

2021-11-06 10:36

老師,我們入賬時抵扣了。

王晶老師 解答

2021-11-06 10:36

啊,那做進項轉出的呢

11876948484884 追问

2021-11-06 10:41

謝謝老師。哪種情況視同銷售要交增值稅呢

王晶老師 解答

2021-11-06 10:42

1)將貨物交付他人代銷;
(2)銷售代銷貨物;
(3)設有兩個以上機構并實行統一核算的納稅人,將其貨物從一個機構移送其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外;
(4)將自產或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目;
(5)將自產、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個體經營者;
(6)將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者;
(7)將自產、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費;
(8)將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。

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相关问题讨论
你好,可以這樣的呢,你們買可以直接計入費用的,稅額是不抵扣的
2021-11-06 10:34:13
您好,1、分錄正確。2、不需要交增值稅。因為這不是自己生產的物品用于招待。
2021-11-06 10:36:25
你好 你好 借:管理費用—業務招待費 貸:庫存商品? 應交稅費—應交增值稅
2020-11-30 21:40:28
可以直接合并一筆寫分錄 借:管理費用——業務招待費 貸:銀行存款(或庫存現金)
2018-08-11 11:53:40
你好,先掛庫存商品,送出轉業務招待費,借庫存商品 進項稅額,貸銀行等 送出去做借業務招待費,貸庫存商品,銷項稅額,
2022-01-25 11:05:31
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