1.購(gòu)甲材料1000公斤，取得增值稅專用注明貨物金額20萬(wàn)元，增值稅額2.6萬(wàn)元。為購(gòu)進(jìn)貨物支付運(yùn)輸費(fèi)用，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明服務(wù)金額為4萬(wàn)元（不含稅）算進(jìn)項(xiàng)稅額 2.購(gòu)乙材料10000件，單價(jià)10元，取得增值稅專用發(fā)票注明貨物金額為10萬(wàn)元，增值稅稅額1.3萬(wàn)元，后因管理不善丟失1000件，成本價(jià)一萬(wàn)元。算進(jìn)項(xiàng)稅額

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-11-05 11:33

1.進(jìn)項(xiàng)稅額=2.6+4*0.09
2.進(jìn)項(xiàng)稅額=1.3，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出=10000*0.13

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精選問(wèn)題

老師：你好！我想問(wèn)下我們公司的車輛還有5萬(wàn)沒(méi)有計(jì)提問(wèn)

回定資產(chǎn)清理完，車可以任意處理了是嗎？賣車需要交多少增值稅？答
老師您好，我們是屬于建筑工程的公司，現(xiàn)在分包工程問(wèn)

老師，如果是直接轉(zhuǎn)包出去呢？又要怎么入賬答
老師，稅賬本月采購(gòu)入庫(kù)正常是和供應(yīng)商對(duì)好賬再入問(wèn)

你好，收到貨物就入，之后對(duì)賬后再調(diào)整答
公司其他應(yīng)收款有649萬(wàn)元掛在內(nèi)部往來(lái)明細(xì)上，后經(jīng) 問(wèn)

你好，你們是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)收款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅。然后借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅。其他應(yīng)收款-股東，貸，銀行存款。答
開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票，是開(kāi)給某某學(xué)院，象這種單位應(yīng)該不問(wèn)

某某學(xué)院是不抵扣的吧，開(kāi)了專票不是形成質(zhì)留發(fā)票了嗎？是不是有風(fēng)險(xiǎn)呢？答

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