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公司其他應收款有649萬元掛在內部往來明細上，后經查明發現未股東的往來款一直未回，21年484.9萬元被稅局確認股東分紅并進行了補稅96.98萬元及滯納金48.49萬元，于25年4月稅局進行扣款，現應如何進項賬務處理
K
于2025-05-22 16:02 發布 ??13次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2025-05-22 16:03
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精選問題
生產制造企業，采購的軸承，單價70元，直接用于機器維 問
直接領用的，可以不入庫的，但是需要使用部門驗收簽字，計入制造費用-維修費 答
老師您好請問個體工商戶出租廠房，租金現金方式收 問
你好，你看一下你有這個經營范圍嗎？經營租賃，房屋租賃 如果沒有經營范圍的話，問一下你稅務局允許你們自己開吧。只要允許開也可以 答
收回去年多繳納的企業承擔的社保費2775.72元，怎么 問
借：銀行存款 貸：利潤分配-未分配 答
收稅點的話是3998乘以增值稅稅率13%，附加稅6%，企業 問
你好，這個是3998*（13%+13%*6%+5%+0.3%)這樣計算的了。 答
老師早上好！請問公司員工出差，有一張高鐵票沒打印 問
你好，抬頭開公司名稱 答
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