筑夢~ 追問

2021-11-04 14:38

我來的時候是只有業務賬套沒有財務賬套。我統一用其他應付作為調賬科目，把分錄填進去的

筑夢~ 追問

2021-11-04 14:39

這個是內賬，那我是不是也可以用其他應付調賬

筑夢~ 追問

2021-11-04 14:40

借:無形資產   貸:累計攤銷  其他應付款

郭老師 解答

2021-11-04 14:40

記得內賬的話，你可以在這個月調整。

筑夢~ 追問

2021-11-04 14:50

我調進去，分錄是不是這么做

郭老師 解答

2021-11-04 14:52

具體的需要調整哪些項目？您哪些沒有做？

筑夢~ 追問

2021-11-04 14:53

無形資產沒有，累計攤銷沒有，軟件是7月買的了

郭老師 解答

2021-11-04 14:56

借無形資產貸利潤分配未分配利潤。
借利潤分配貸累計攤銷。

筑夢~ 追問

2021-11-04 14:59

無形資產是計凈值是嘛

筑夢~ 追問

2021-11-04 15:00

不明白貸方為什么是利潤分配

郭老師 解答

2021-11-04 15:00

好，銀行存款還有其他應付款，還有其他的往來科目還能動嗎？其他的有錯誤的嗎？

郭老師 解答

2021-11-04 15:00

沒有錯誤的就通過這個科目來調整。

筑夢~ 追問

2021-11-04 15:05

我做的時候業務賬已經建了，我所有的科目通過其他應付款-調賬做分錄進來的，我沒有理解為什么用利潤分錄來調

郭老師 解答

2021-11-04 15:06

好，其他應付款你需要支付給誰嗎？

郭老師 解答

2021-11-04 15:06

其他應付款得有二級科目嗎？這個是企業還是個人？

筑夢~ 追問

2021-11-04 15:06

然后這個分錄的無形資產是原值還是凈值啊

郭老師 解答

2021-11-04 15:06

放到利潤分配，你以后不需要支付給其他的人。