陌然淺笑 追問

2019-03-07 14:26

有的老師

彩麗老師 解答

2019-03-07 14:29

那么就要在這個固定資產模塊里面新增

陌然淺笑 追問

2019-03-07 14:32

我們是18年3月份建賬的，是要反結帳到3月份嗎，還是不用，在固定資產模塊這增加以后資產負債表中期初數會有顯示嗎，

彩麗老師 解答

2019-03-07 14:38

如果你要改變建賬期初數據，就要重新建賬。如果調賬，就不用，增加到目前你做賬的這個月就可以

陌然淺笑 追問

2019-03-07 14:47

老師，我做的這個是以前沒做賬，18年3月份才建賬做賬，我也就沒經驗所以固定資產沒進行盤點期初數就沒填，現在要進行年審要出具年審報告，就像老師教我那樣進行調賬也不影響是嗎，如果調賬的話在固定資產增加這里增加進去就行嗎，

陌然淺笑 追問

2019-03-07 14:48

總的固定資產也就九萬多，我可以一次填個總數嗎

彩麗老師 解答

2019-03-07 14:49

是的，調賬的話在固定資產增加這里增加進去就行，同時補做計提折舊

陌然淺笑 追問

2019-03-07 14:53

因為我們是要提供18年的報表，我把賬返結賬到18年12月份，在12月份增加可以的吧，入賬日期是不是就選18年12月31號，補提折舊是要補提3月到12月份的嗎

彩麗老師 解答

2019-03-07 15:03

可以按照你說的這樣操作 
在12月份增加，補提折舊是要補提3月到12月份的

陌然淺笑 追問

2019-03-07 15:25

補提折舊我用手動的自己填一張憑證不用系統自動提折舊可以嗎，是不是要在原值與折舊這里填寫，購進原值是不是就填固定資產總額，購進累計折舊要怎么填寫，還是系統自動生成，已使用期間數這個要填10個月嗎，如果固定資產增加這里增加進去了會不會資產負債表中資產不等于負責和所有者權益？如果資產增加做錯了可以改嗎

彩麗老師 解答

2019-03-07 15:33

有固定資產模塊是不能手動自己填折舊憑證的

陌然淺笑 追問

2019-03-07 15:36

是不是已使用期間數這里填已用過的時間，然后折舊就自動補提了

彩麗老師 解答

2019-03-07 15:44

這個不會自動補計提，我沒有這樣操作過，建議你咨詢你公司金蝶軟件售后