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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-03 10:20

你好,沒(méi)有發(fā)票肯定是不行的。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-11-03 10:23

我們收入如實(shí)記賬,沒(méi)票部分計(jì)入利潤(rùn),請(qǐng)教您,現(xiàn)在稅收優(yōu)惠期,這些可以享受優(yōu)惠嗎?

東老師 解答

2021-11-03 10:23

可以,你只要把這些沒(méi)有發(fā)票的納稅調(diào)整就行。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-11-03 10:32

還有一萬(wàn)多元銀行支出,也是沒(méi)票的,這部分我應(yīng)該怎么辦呢?

東老師 解答

2021-11-03 10:33

沒(méi)有發(fā)票也正常做帳,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。

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你好,要點(diǎn)一:月銷售額10萬(wàn)以下小規(guī)模納稅人免增值稅   來(lái)看本次減稅要點(diǎn):   一是對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。   二是對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   三是由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況,以及宏觀調(diào)控需要確定,對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。   四是增值稅小規(guī)模納稅人已依法享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加其他優(yōu)惠政策的,可疊加享受《通知》第三條規(guī)定的優(yōu)惠政策。   五是《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)和天使投資個(gè)人有關(guān)稅收政策的通知》。   1月20日,稅務(wù)總局明確了一些落地的細(xì)節(jié)問(wèn)題。對(duì)小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅。小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過(guò)10萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過(guò)10萬(wàn)元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。
2019-11-20 06:50:29
你好 月度收入低于10萬(wàn)元,季度低于30萬(wàn)免征增值稅 月度收入低于10萬(wàn)元,季度低于30萬(wàn)免征教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,水利基金。 如果有附加稅應(yīng)納稅額,可以減半征收
2019-02-27 10:37:57
  一、小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅。   小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過(guò)10萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過(guò)10萬(wàn)元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。   根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》(財(cái)稅〔2019〕13號(hào),以下簡(jiǎn)稱《通知》)等規(guī)定,現(xiàn)就小型微利企業(yè)普惠性所得稅減免政策有關(guān)問(wèn)題公告如下:   一、自2019年1月1日至2021年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   小型微利企業(yè)無(wú)論按查賬征收方式或核定征收方式繳納企業(yè)所得稅,均可享受上述優(yōu)惠政策。   二、本公告所稱小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。   三、小型微利企業(yè)所得稅統(tǒng)一實(shí)行按季度預(yù)繳。   預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),小型微利企業(yè)的資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、年度應(yīng)納稅所得額指標(biāo),暫按當(dāng)年度截至本期申報(bào)所屬期末的情況進(jìn)行判斷。其中,資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)指標(biāo)比照《通知》第二條中“全年季度平均值”的計(jì)算公式,計(jì)算截至本期申報(bào)所屬期末的季度平均值
2019-02-22 15:34:21
增值稅稅率1%季度300,000普通發(fā)票可以免增值稅
2023-07-19 14:46:05
您好,很高興為您解答這個(gè)小規(guī)模納稅人,首先季度45萬(wàn)以下免交這個(gè)增值稅和增稅附加,然后21年的話他每征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),然后這個(gè)三升以下的小規(guī)模企業(yè)免征殘疾人保障金
2021-12-26 12:04:37
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