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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2021-10-29 17:34

學(xué)員你好,公積金出現(xiàn)借方,說明你們先替員工支付,在收回,建議計入其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費-增值稅貸方金額可能是你們沒有轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅費,不需要重分類

皮卡丘啾啾啾 追問

2021-10-29 17:43

老師您的解答我不太理解

悠然老師01 解答

2021-10-29 17:49

應(yīng)付職工薪酬屬于負債類科目,應(yīng)該是貸方余額,說明我們欠職工的錢,現(xiàn)在是借方,說明我們多支付給職工了,要掛到應(yīng)收款,所以計入其他應(yīng)收,這樣說能明白嗎

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最后兩個可以借管理費用福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
您好,您這個是什么業(yè)務(wù)呢?
2023-11-13 09:33:13
你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費
2020-08-26 09:53:15
借:管理費用——福利費等 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費
2018-11-29 14:32:40
學(xué)員你好,公積金出現(xiàn)借方,說明你們先替員工支付,在收回,建議計入其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費-增值稅貸方金額可能是你們沒有轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅費,不需要重分類
2021-10-29 17:34:56
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