雅楠 追問

2021-10-19 16:09

不知道啊，之前的會計做賬都是做到其他應收款，現在賬上都掛兩百多萬了

鄒老師 解答

2021-10-19 16:12

你好，你提問的問題，應當清楚相應情況才是啊
我這邊不好去猜測啊 

雅楠 追問

2021-10-19 16:15

就是公司賬戶上的款轉到股東卡里了呀，掛到其他應收里面了呀，這個還需要知道什么情況嗎？知道為什么轉到他卡里嗎？

鄒老師 解答

2021-10-19 16:16

你好，那這個也不是分紅，而是股東欠單位的款項啊 

雅楠 追問

2021-10-19 16:18

但是這些錢是不還的呀？是相當于給他的分紅

鄒老師 解答

2021-10-19 16:19

你好，你是指用股東向單位借款的款項，來給股東發放分紅款項，相互抵消的意思嗎？ 

雅楠 追問

2021-10-19 16:25

是的，就是想平賬

鄒老師 解答

2021-10-19 16:27

你好
借：利潤分配—未分配利潤，貸：利潤分配—應付股利
借：利潤分配—應付股利 ，   貸：應付股利      
借：應付股利  ，  貸：其他應收款