我提問：請問，去年11月開的普票，已確認收入，12月財報已出，稅費也已經交了，現在要開紅字發票。這個要怎么處理呢，所得稅上要到匯算清繳的時候在調整嗎？賬上是不是用以前年度損益調整來調？那我已經交的企業所得稅怎么處理?

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-01-10 11:16

借；主營業務收入應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）貸；應收賬款等科目
借；庫存商品貸；主營業務成本
直接用這個分錄調整，不涉及以前年度損益調整的

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