咕嚕咕哎咕 追問

2021-10-15 08:52

分錄可以寫一下嗎？營業(yè)收入減少這個(gè)我知道，但是我們銀行存款未出現(xiàn)付款的情況，這個(gè)貸方科目是什么呢？

玲老師 解答

2021-10-15 08:58

借 應(yīng)收負(fù)數(shù) 
貸收入負(fù)數(shù) 
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 
 

咕嚕咕哎咕 追問

2021-10-15 09:00

那這個(gè)應(yīng)收負(fù)數(shù)就一直掛著嗎？就可以了嘛？

玲老師 解答

2021-10-15 09:05

退款時(shí)沖 不退就掛著 

咕嚕咕哎咕 追問

2021-10-15 09:08

這個(gè)去年就退了款了的，這個(gè)怎么處理？

玲老師 解答

2021-10-15 09:16

你好 現(xiàn)在和退款的正常平了才對(duì)    去年你沒有做沖收入分錄  現(xiàn)在做了正好平 

咕嚕咕哎咕 追問

2021-10-15 09:18

所以現(xiàn)在寫這筆分錄就可以了嘛？其他不用更改嘛？我去年的分錄應(yīng)該就錯(cuò)了，借  主營業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù)  貸  銀行存款

玲老師 解答

2021-10-15 09:25

是的現(xiàn)在寫這個(gè)分錄 就可以   沖收入是原來分錄不變金額負(fù)數(shù)  

咕嚕咕哎咕 追問

2021-10-15 09:30

好的，謝謝

玲老師 解答

2021-10-15 09:38

 你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！