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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-10-13 15:30

你好,可以入庫,后面有銷項再認證抵扣

undefined 追問

2021-10-13 15:33

那都沒認證勾選,怎么做賬,但是我們9月也沒有開票,也結(jié)轉(zhuǎn)成本吧,都沒收入

小云老師 解答

2021-10-13 15:37

同學(xué),怎么做賬要看你具體什么業(yè)務(wù)啊,發(fā)票內(nèi)容是什么

undefined 追問

2021-10-13 15:48

專票,收到專票。一般納稅人不都記入借 :庫存商品或管理費用嗎,我說的應(yīng)交稅費,掛哪個三級,因為沒勾選

小云老師 解答

2021-10-13 15:52

應(yīng)交稅費-待認證進項稅額

undefined 追問

2021-10-13 16:10

可不可以,認證勾選時候在做進去,先放著,因為前面都沒用待認證進項稅額

小云老師 解答

2021-10-13 16:17

這樣是最正規(guī)的做法,具體你可以自己考慮

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相關(guān)問題討論
對,普通發(fā)票不能抵扣進項稅額,但是可以抵扣企業(yè)所得稅。
2022-03-31 07:38:46
查帳征收的看利潤 看稅額看不出來的
2019-09-10 09:41:08
可以,一般納稅人取得普票可以抵扣企業(yè)所得稅,需要按照規(guī)定的程序進行抵扣。
2023-03-18 14:32:07
你好 個體 獨資企業(yè) 交個稅,按公司法成立的 企業(yè)交企業(yè)所得稅
2019-12-02 14:19:03
你好,也是25%,所得稅稅率是一致的
2017-11-03 21:10:20
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