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送心意

小云老師

职称中級會計師,注冊會計師

2019-12-04 11:04

你好,原則上進項和銷項要匹配,但是不是不用結轉也沒關系,如果確實不能取得票也得結轉,但是不能在稅前扣除,會多交所得稅,所得稅是按應納稅所得稅*稅率交的

嘿哈嘿 追问

2019-12-04 11:25

老師,確實取不到進項票的型號的產品怎么結轉?不結轉到主營業務成本里,就扣除不了,是不是就顯得主營業務收入高,那么利潤就高了,所以利潤總額乘以稅率就高了?那么所得稅就高了這個意思是嗎?

小云老師 解答

2019-12-04 11:29

就是結轉到主營業務成本,但是不能稅前扣除,匯算清繳時要納稅調增

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相关问题讨论
對,普通發票不能抵扣進項稅額,但是可以抵扣企業所得稅。
2022-03-31 07:38:46
查帳征收的看利潤 看稅額看不出來的
2019-09-10 09:41:08
可以,一般納稅人取得普票可以抵扣企業所得稅,需要按照規定的程序進行抵扣。
2023-03-18 14:32:07
你好 個體 獨資企業 交個稅,按公司法成立的 企業交企業所得稅
2019-12-02 14:19:03
你好,也是25%,所得稅稅率是一致的
2017-11-03 21:10:20
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