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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2019-12-04 11:04

你好，原則上進項和銷項要匹配，但是不是不用結轉也沒關系，如果確實不能取得票也得結轉，但是不能在稅前扣除，會多交所得稅，所得稅是按應納稅所得稅*稅率交的

嘿哈嘿 追問

2019-12-04 11:25

老師，確實取不到進項票的型號的產品怎么結轉？不結轉到主營業務成本里，就扣除不了，是不是就顯得主營業務收入高，那么利潤就高了，所以利潤總額乘以稅率就高了？那么所得稅就高了這個意思是嗎？

小云老師 解答

2019-12-04 11:29

就是結轉到主營業務成本，但是不能稅前扣除，匯算清繳時要納稅調增

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相關問題討論
對，普通發票不能抵扣進項稅額，但是可以抵扣企業所得稅。
2022-03-31 07:38:46
查帳征收的看利潤 看稅額看不出來的
2019-09-10 09:41:08
可以，一般納稅人取得普票可以抵扣企業所得稅，需要按照規定的程序進行抵扣。
2023-03-18 14:32:07
你好 個體 獨資企業 交個稅，按公司法成立的 企業交企業所得稅
2019-12-02 14:19:03
你好，也是25%，所得稅稅率是一致的
2017-11-03 21:10:20
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