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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-07 14:14

你好,老師,我把進項,銷項及進項稅轉出的,都結轉到轉出未交增值稅,,現在未交增值稅余額是147311.21,而全年累計的已交增值稅是124820.48,147311.21-124820.48剛好等于我12月份和應交的增值稅的,

追問

2017-01-07 14:17

那是不是我現在應做一筆結轉應繳納增值稅的呢

吳月柳 解答

2017-01-07 14:11

那按理也對得上,上年是平的不?

吳月柳 解答

2017-01-07 14:16

那就對了,因為12月的在一月才交

吳月柳 解答

2017-01-07 14:19

嗯,可以

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相關問題討論
那如果無需交稅呢?
2019-06-26 14:30:22
你好 是的 需要做結轉的
2019-10-30 15:11:16
同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一已交稅金 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
2022-01-05 11:34:41
賬面沒有設未交稅金。進銷,是全部轉到了已交稅金。這樣的話,是不是就不用轉了?
2019-08-09 10:49:45
你好,老師,我把進項,銷項及進項稅轉出的,都結轉到轉出未交增值稅,,現在未交增值稅余額是147311.21,而全年累計的已交增值稅是124820.48,147311.21-124820.48剛好等于我12月份和應交的增值稅的,
2017-01-07 14:14:18
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