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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-10-11 21:11

你好,是匯算清繳的時候,退回的以前年度所得稅嗎? 

m1baoer 追問

2021-10-11 21:13

不清楚,就是稅務局通知后,銀行收到

鄒老師 解答

2021-10-11 21:13

你好,如果是匯算清繳的時候,退回的以前年度所得稅
借:銀行存款,貸:應交稅費—企業所得稅
借:應交稅費—企業所得稅,貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整,貸:利潤分配—未分配利潤

m1baoer 追問

2021-10-11 21:16

我是這樣做的,借:銀行存款,貸:應交稅費—企業所得稅,但別人要我改成,借:銀行存款,貸:應交稅費-企業所得稅,負數。

m1baoer 追問

2021-10-11 21:17

但別人要我改成,借:銀行存款,借:應交稅費-企業所得稅,負數

m1baoer 追問

2021-10-11 21:18

我有點不太明白他要我改的

鄒老師 解答

2021-10-11 21:18

你好,借:銀行存款,貸:應交稅費—企業所得稅
與  借:銀行存款,借:應交稅費-企業所得稅  負數
方法不同,結果是一樣的啊 

m1baoer 追問

2021-10-11 21:19

是啊,我當時也懵的,不知道為什么,

鄒老師 解答

2021-10-11 21:19

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

m1baoer 追問

2021-10-11 21:21

沒有,我就是想問下老師,我處理的分錄是不是正確的,

鄒老師 解答

2021-10-11 21:22

你好,這兩種都是正確的
借:銀行存款,貸:應交稅費—企業所得稅
 借:銀行存款,借:應交稅費-企業所得稅  負數

m1baoer 追問

2021-10-11 21:23

嗯嗯,謝謝老師

鄒老師 解答

2021-10-11 21:24

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

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你好 借;銀行存款,貸;應交稅費—企業所得稅 借;應交稅費—企業所得稅,貸;以前年度損益調整 借;以前年度損益調整,貸;利潤分配——未分配利潤
2020-07-07 17:51:12
你好! 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整
2020-01-14 14:06:13
你好,是匯算清繳的時候,退回的以前年度所得稅嗎??
2021-10-11 21:11:59
跨年度的可以這樣做:1、發生退稅時:借:銀行存款貸:以前年度損益調整 2、結轉: 借:以前年度損益調整貸:利潤分配——未分配利潤
2017-12-05 09:43:23
您好,借銀行存款借應交稅費應交企業所得稅(紅字)。借以前年度損益調整(紅字)貸應交稅費應交企業所得稅(紅字)。借利潤分配未分配利潤(紅字),貸以前年度損益調整(紅字)。
2020-07-05 22:38:59
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