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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-10-09 09:39

你好,只能給客人開普票,不能開專票。

小白 追問

2021-10-09 09:46

普票可以開給個人么?不是之前聽說過什么不可以開具給個人什么的文件么?必須要有稅號啥的

東老師 解答

2021-10-09 09:47

不用,開個人不需要稅號的

小白 追問

2021-10-09 09:48

普票可以開給個人有這個文件么?還能我記錯了,記得前兩年說的不管開給個人什么的

東老師 解答

2021-10-09 09:48

肯定可以給客人開票,這個沒問題。

小白 追問

2021-10-09 10:08

并且這個個人原來投入40萬給我們一起做酒業務,沒有工商登記,現在我還給他50萬的酒和她分離,另外10萬相當于分紅,但是不可以做分紅處理,因為不是名義股東,對方讓我們開具50萬的發票給她,是不對吧?我只開40萬給她,另外的相當于無償贈送,我不需要開票給她吧?

東老師 解答

2021-10-09 10:14

贈送也是需要開票的

小白 追問

2021-10-09 10:20

那像我們這種情況應該怎么處理呢?

東老師 解答

2021-10-09 10:23

不做分紅的話,就賣給他,你們正常開票

小白 追問

2021-10-09 10:30

那后面賬務處理怎么處理呢?因為這個錢你也不可能收回來的

東老師 解答

2021-10-09 10:32

你之前收到投資的時候記入什么科目了

小白 追問

2021-10-09 10:38

其他應付款-個人

東老師 解答

2021-10-09 10:39

你沖銷其他應付款就行

小白 追問

2021-10-09 10:42

40萬已經把那個她的投入款沖銷完了,這個多出來的10萬的分紅贈送給她的酒再沖就沖過了。我們給她的相當于50萬,她投入40萬

小白 追問

2021-10-09 10:44

這多給的10萬元開票后 做  借銷售費用---招待費 貸主營業務收入 ; 應交稅費-應交增值稅;  借主營業務成本貸庫存商品 ,然后年底匯算清繳根據銷售收入調增處理,是這樣么?

東老師 解答

2021-10-09 10:46

對,也就是只能這么做了

小白 追問

2021-10-09 11:01

分錄如下:
借:銷售費用等
貸:庫存商品
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)是這樣處理還是上面那樣處理?

東老師 解答

2021-10-09 11:07

按照你上面那樣做就可以。

小白 追問

2021-10-09 11:10

老師到底是哪個?能不能說明白些?

東老師 解答

2021-10-09 11:11

這多給的10萬元開票后 做 借銷售費用---招待費 貸主營業務收入 ; 應交稅費-應交增值稅; 借主營業務成本貸庫存商品 ,然后年底匯算清繳根據銷售收入調增處理  這么做就行

小白 追問

2021-10-09 11:14

借:銷售費用等
貸:庫存商品
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)是這樣處理還是上面那樣處理?那這個賬務處理是用在什么時候呢?

東老師 解答

2021-10-09 11:25

你這種其實就是視同分紅,應該作為收入的

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一般沒問題,但要注意: 財務核算:分別準確核算,依刀頭金額大小計入相應科目。 稅務合規:保證業務真實,保留憑證,發票抬頭準確,關聯公司定價遵循獨立交易原則。 資產管理:各自做好資產登記,購買公司將刀頭作為資產配件管理。
2025-05-07 10:47:26
一、判斷是否屬于子公司 新成立的商貿公司不一定是子公司。如果總公司對該商貿公司擁有控制權,如持有超過 50% 的股權等情況,才可能是子公司;如果總公司與商貿公司沒有股權關系,只是由同一老板分別設立的兩個獨立法人主體,那就不是母子公司關系。 二、關于內部調撥的可行性及處理方式 以成本價轉給餐飲公司在一定條件下具有可行性,但需要注意以下幾點: 如果兩個公司是獨立法人主體,這種內部調撥不能簡單地以不收錢的方式進行。雖然是同一老板,但在法律上兩個公司的財產和經濟活動是獨立的。 如果進行這種操作,可能需要按照正常的銷售交易進行稅務處理,即商貿公司以成本價銷售貨物給餐飲公司,需要繳納增值稅等相關稅費,同時確認收入和結轉成本。 對于餐飲公司來說,以成本價購入貨物,應按照正常的采購流程進行賬務處理,增加存貨并可能抵扣相應的進項稅額(如果取得合法的增值稅專用發票)。 其他處理庫存的方法: 可以考慮對商貿公司的存貨進行促銷活動,如打折銷售給外部客戶,以盡快回籠資金并減少庫存。 如果存貨存在質量問題或滯銷嚴重,可以考慮與供應商協商退貨或換貨。 評估存貨的可利用價值,對于部分無法銷售的存貨,可以考慮進行報廢處理,但需要按照相關規定進行稅務申報和賬務處理。
2024-10-15 11:57:35
您好,是賬實不符嗎,這個風險好大,以后每月比實際成本多結轉,一共有多少差異呀,不能一次調太多的,我們是以前少記了收入導致的么
2024-06-28 17:56:47
你好有風險,這個進銷不一致
2024-06-06 10:41:27
您好,意思是這部分你們沒有直接做成本嗎
2023-11-14 17:25:15
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