巡山小妖精?? 追問

2021-10-09 07:06

認證過的，在勾選平臺勾選過的，但是未抵扣的

鄒老師 解答

2021-10-09 08:03

你好，既然都認證了，那申報的時候就會抵扣啊，賬務處理是
借：庫存商品或原材料  ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），  貸：應付賬款等科目

巡山小妖精?? 追問

2021-10-09 10:02

8月份銷項減進項等于-62000多

巡山小妖精?? 追問

2021-10-09 10:02

這個62000多怎么做分錄

巡山小妖精?? 追問

2021-10-09 10:03

這個62000多怎么做分錄

鄒老師 解答

2021-10-09 10:03

你好，8月份銷項減進項等于-62000多，結轉增值稅分錄是

借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）62000多
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 

巡山小妖精?? 追問

2021-10-09 10:06

申報表里面的期末留底稅額是61612.25

鄒老師 解答

2021-10-09 10:08

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

巡山小妖精?? 追問

2021-10-09 10:23

好的，謝謝

鄒老師 解答

2021-10-09 10:25

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。