借應(yīng)收賬款a客戶，貸主營業(yè)務(wù)收入，因?yàn)锽客戶代付款，又做了一筆分錄，借應(yīng)收賬款b客戶，貸應(yīng)收賬款a客戶，這個(gè)在金蝶應(yīng)收系統(tǒng)里面怎么做單據(jù)？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2021-10-04 19:23

你這個(gè)單據(jù)的話沒辦法處理，你這個(gè)只能通過那個(gè)直接做憑證做分錄的形式來處理。

京京追問

2021-10-04 19:31

那應(yīng)收模塊是不是跟總賬對賬會對不上？

陳詩晗老師解答

2021-10-08 09:32

總賬只需要和明細(xì)賬保持一致就可以，不需要和應(yīng)收單據(jù)一致。

精選問題

公司購買的電動(dòng)車和水平儀可以計(jì)入管理費(fèi)用--開問

電動(dòng)車計(jì)入固定資產(chǎn)，水平儀計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 答
老師，想問下公司必須要開立公戶嗎？接觸到部分小規(guī) 問

凡是公司都要開設(shè)對公賬戶，不然查到要罰款的答
請問一下老師：運(yùn)輸經(jīng)營部（個(gè)體工商戶)，可以轉(zhuǎn)為一般問

您好，可以的，可以是一般人的答
老師，你好，我想問一下，物業(yè)公司收取業(yè)主的生活垃圾問

你好，是的，是需要的了。相當(dāng)于是你們的收入，然后他們開的，你們當(dāng)成本答
老師公司有一筆95萬元的預(yù)收款，已經(jīng)快兩年了一直問

您好，要做賬務(wù)處理：借：預(yù)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）” 后期開票時(shí)：先用紅字沖回上述分錄，再按正常開票做銷售分錄。稅務(wù)申報(bào)：申報(bào)未開票收入：在增值稅申報(bào)表附表一 “未開具發(fā)票” 欄填銷售額和稅額。后期開票：在附表一 “未開具發(fā)票” 欄用負(fù)數(shù)沖回，在對應(yīng)開票欄正常填數(shù)據(jù)即可，這是合規(guī)的操作。看看，你還有哪不理解的？答

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