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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-01-04 17:36

老師好,我是聽齊紅老師講課中說進項發票認證的3個注意事項,一、在稅局的稅負范圍上下納稅、二、當月購入的商品當月銷售的,應該在當月認證,否則會造成賬面庫存為負數,三發票是否將要到期,對齊老師說的這里面的第二條不理解

晴川歷歷 追問

2017-01-04 17:45

待認證進項稅科目怎么用啊?我聽的課里面還沒遇到這種情況呢,暈

宋生老師 解答

2017-01-04 17:30

您好!正常是不會負數的,除非你多結轉了。

宋生老師 解答

2017-01-04 17:42

您好!那是之前的了,現在有一個待認證進項稅的科目,不會形成這種情況了。

宋生老師 解答

2017-01-04 17:47

您好!比如你購買材料,但是本月沒有認證。借原材料 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸應付賬款等。

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相關問題討論
你好 不用 符合你公司抵扣的進項稅發票都可以勾選 來抵扣的
2019-11-28 20:49:06
您好!正常是不會負數的,除非你多結轉了。
2017-01-04 17:30:56
您好,庫存商品收到進項發票就算入庫了,但是需要庫管員開具入庫單的。已經認證的發票沒用開出去銷項算也是庫存商品的,這并不矛盾。
2016-12-10 13:42:44
紅字沖減的時候不能貸銀行 借:其他應收款 然后藍字發票再沖減其他應收款
2020-04-08 16:27:24
您好 借:庫存商品等 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款等
2019-12-17 14:03:27
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