購貨時未能取得發(fā)票和收據(jù)，這個應該怎么處理？分錄怎么寫

郭老師

職稱：初級會計師

2021-09-29 09:12

你好，貨物已經(jīng)到了，你們付款了，借庫存商品貸銀行存款。

外向的路人追問

2021-09-29 09:17

但是購貨沒有發(fā)票，這種沒有任何憑證入賬，沒法寫分錄哇

郭老師解答

2021-09-29 09:18

你好，單位自己做一個入庫單。

外向的路人追問

2021-09-29 09:26

自己做一個入庫單，需要蓋自己公司章啥的不

郭老師解答

2021-09-29 09:28

你好不需要蓋章的，有一個入庫單就行。

精選問題

老師，2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問

你好，這個在納稅調(diào)整明細表扣除類其他里面填就好了。答
公司24年暫估20萬成本，到25年5月31日都未取得發(fā)票問

你好，你這個本身就是虛擬的，是不是？答
之前的會計沒有計提23年房租，沒有支付，也沒有計提，2 問

企業(yè)會計準則必須做以前年度損益調(diào)整。如果是小企業(yè)會計準則利潤分配未分配利潤，或者是直接做到今年的管理費用。答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性問

借：所得稅費用貸：遞延所得稅負債次年開始每年借遞延所得稅負債貸所得稅費用。答
2024年制造業(yè)進項加計抵減5%的金額在24年12月退問

2024年制造業(yè)進項加計抵減5%的金額在12月退回，應填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（四）》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。是否更正12月申報表視情況而定，若退回是因申報錯誤等，通常需更正答

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