o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-28 18:07

不是直接做借：預付賬款  貸：銀行存款   借：管理費用    貸：預付賬款  嗎

maize老師 解答

2021-09-28 18:08

不是，付款做借其他應付款，貸銀行，收到發票做借預付賬款-待攤費用      貸其他應付款， 攤銷做借：管理費用 貸：預付賬款  沒有涉及到21年做這個

maize老師 解答

2021-09-28 18:08

要是是專票，你是一般納稅人 借預付賬款-待攤費用      進項稅額，貸其他應付款 

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-28 18:08

這個是上一個財務調的賬，看的我那個費勁，現在就一個房租的東西搞的這么復雜，我都不知道我接下來應該怎么做了，她調的賬我也搞不懂。。。。

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-28 18:09

為什么要通過其他應付款啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-28 18:11

她這樣 調了，也不知道對不對，我現在在做5月的憑證，那我5月付房租16000，怎么做付款和攤銷的分錄啊

maize老師 解答

2021-09-28 18:12

沒有付款收到發票做借預付賬款，貸其他應付款，你看這個分錄后面有沒有發票，需要分攤，預付賬款，代替待攤費用

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-28 18:13

我就想知道她5月補充調整的這個分錄對我接下來做賬有沒有影響？  我現在在檢查5月份的分錄

maize老師 解答

2021-09-28 18:13

付款做借其他應付款，16000貸銀行16000，收到發票做借預付賬款-待攤費用  132000    貸其他應付款132000， 攤銷一個月房租做借：管理費用 132000/12 貸：預付賬款 132000/12

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-28 18:14

老師，我要下班了，你才來回答我的問題，公司不允許加班，我明天還可以接著問你嗎。。。。。

maize老師 解答

2021-09-28 18:14

咋你這個截圖支付咋沒有貸銀行？

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-28 18:15

我截圖的這個分錄是上一個財務她調的賬，

maize老師 解答

2021-09-28 18:15

估計不能及時回復，你最好早點9點之前，我轉崗位上班時間不答疑要做別的

maize老師 解答

2021-09-28 18:16

你附件都有啥這個你調分錄后面

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-28 18:16

這樣 啊，就你回答的問題我比較滿 意也覺得比較靠譜啊，你要是早點回答我就好了。。。。那現在她調的這個分錄我要怎么搞？

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-28 18:17

調整的分錄后面沒有附件，估計要問她本人才知道是什么情況，她調整的我的費勁，她都離職了幾個月了

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-09-28 18:18

要不我明天再問你吧，我怕老板看到又要說了，不允許加班。。。。。

maize老師 解答

2021-09-28 18:19

之前2020年有沒有做管理費用？

maize老師 解答

2021-09-28 18:21

你這個10-12月指的2020年么，不能直接做管理費可以跨年了

maize老師 解答

2021-09-28 18:23

你這個是不是做內賬，宿舍租金做借管理費用，貸應付職工薪酬福利費，借應付職工薪酬福利費，貸預付賬款—宿舍租金

maize老師 解答

2021-09-28 18:24

外賬需要按規范做通過應付職工薪酬福利費

maize老師 解答

2021-09-28 18:25

上面調整應該是明細掛錯，所以沖了

maize老師 解答

2021-09-28 18:27

這個問號地方寫錯吧，這個？

maize老師 解答

2021-09-28 18:32

借以前年度損益調整，貸預付賬款-房租，借未分配利潤 貸以前年度損益調整，