請(qǐng)問(wèn)建筑項(xiàng)目預(yù)繳增值稅申報(bào)表這個(gè)月因稅務(wù)問(wèn)題申報(bào)不了,下個(gè)月我可以進(jìn)電子稅務(wù)局選擇上個(gè)月所屬期申報(bào)預(yù)繳增值稅申報(bào)表嗎?
海瑞兒
于2021-09-24 09:24 發(fā)布 ??1299次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報(bào)了。
2018-09-14 10:03:35

你好,在當(dāng)?shù)刈约荷陥?bào)的不是預(yù)繳
就是繳納的
2020-01-28 21:28:08

您好,預(yù)繳稅額需要先填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,該表其中第4列本期實(shí)際抵減稅額,應(yīng)小于等于當(dāng)期申報(bào)表主表第24欄應(yīng)納稅額合計(jì),本期實(shí)際抵減稅額同時(shí)會(huì)在在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次反映,如果當(dāng)期預(yù)繳稅額比較多,預(yù)繳稅額大于應(yīng)繳稅額,當(dāng)期不足抵減的部分應(yīng)填入《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次,即當(dāng)期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),可以結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。
所以您多預(yù)繳的增值稅會(huì)體現(xiàn)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》第5列期末余額欄次,下期可以用來(lái)抵扣。
為您提供解答
2019-02-20 18:58:07

你好建筑的嗎
附表四,建筑異地預(yù)繳本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28藍(lán)
2022-02-20 17:13:48

對(duì)的
就是在預(yù)繳申報(bào)表里面申報(bào)的
2024-11-06 06:55:50
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