潘潘老師 解答

2021-09-19 14:20

相當于票和付款不一致了是不？

靚麗的龍貓 追問

2021-09-19 14:21

對的  是這個意思

潘潘老師 解答

2021-09-19 14:27

如果他之前有借款，可以作為進貨支付后報銷，發票進來沖掉往來，如果沒有往來！要不掛他的其他應付款，要不掛供應商應付賬款！后期有往來再沖掉，要不如果是你們老板自己的用酒，就不用開票了！

靚麗的龍貓 追問

2021-09-19 14:31

這個是我們老板自己的用酒，之前賬上有他的借款  那我做分錄的時候就寫 借：庫存商品 貸：其他應收款  是嗎

靚麗的龍貓 追問

2021-09-19 14:33

然后酒的成本 月末結轉  借：主營業務成本 袋：庫存商品 嗎

靚麗的龍貓 追問

2021-09-19 14:35

老師  可以把兩種情況的分錄都具體寫下嗎 ？謝謝

潘潘老師 解答

2021-09-19 14:35

是的，這樣可以的同學