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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-30 17:30

老師，我做出來的庫存商品是在貸方。。 是不是哪里做錯了，當時這一筆返利計提了放在其他應收款里的，

周娜9176729 追問

2016-12-30 17:32

我們是先打款后收到貨，過了幾個月才返利的呢！沒有應付款

周娜9176729 追問

2016-12-30 17:37

怎么結轉啊

吳月柳 解答

2016-12-30 17:26

借：應付賬款  貸：主營業務成本  應交稅費-進項稅額轉出

吳月柳 解答

2016-12-30 17:32

如果這個商品還沒結轉-貸方就是庫存商品。

吳月柳 解答

2016-12-30 17:40

就是這些貨沒賣出，收到返利貸方計庫存商品，如果賣出結轉成本了就用主營業務成本

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相關問題討論
借：應付賬款 貸：主營業務成本 應交稅費-進項稅額轉出
2016-12-30 17:26:41
你好，借庫存商品 應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸應付賬款-材料款 應付賬款-質保金
2019-08-24 08:51:47
您好！一般是這樣，這個商品是2萬一個，你10萬買5個，他給你一個共計6個。 那么你入賬的時候應該按6個每個成本16666.67元來計算
2017-03-20 15:10:11
可以暫估入庫借：庫存商品貸：應付賬款；借：主營業務成本貸：庫存商品
2017-07-19 21:15:00
借銀行存款貸其他應收款
2019-08-07 17:28:28
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