老師,我有幾筆稅額做入簡(jiǎn)易計(jì)稅材料的,但認(rèn)證抵扣了我現(xiàn)可以做借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù) 還有一筆是2019年是做了借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,但發(fā)票不見(jiàn)了我抵扣了,我現(xiàn)做了分錄借管理費(fèi)用 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)可以嗎
TsT&雪
于2021-09-14 14:41 發(fā)布 ??867次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師
2021-09-14 14:43
你好
不能抵扣的抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是借成本費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可以用復(fù)印件
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你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
2019-11-09 11:03:25

同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出直接做貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-09-14 15:50:21

您好!
借:管理費(fèi)用
貸:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021-08-17 16:35:28

同學(xué)你好
借,管理費(fèi)用
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;
2021-05-19 14:58:56

您好,第二個(gè)是錯(cuò)誤的,第一個(gè)分錄就少做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
正確分錄
借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 142945 貸原材料126500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出16445
借 管理費(fèi)用 142945 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益142945
2020-01-01 12:55:40
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