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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2021-09-14 14:43

你好
不能抵扣的抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是借成本費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可以用復(fù)印件 

TsT&雪 追問(wèn)

2021-09-14 14:47

我是做了入賬價(jià)稅材料的,現(xiàn)轉(zhuǎn)出是借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,  貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)  。還有一筆是2019年正常入賬的借辦公費(fèi)用  借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額  貸現(xiàn)金, 現(xiàn)這張發(fā)票不見(jiàn)了,我不能抵扣了就做了  借管理費(fèi)用 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)

TsT&雪 追問(wèn)

2021-09-14 14:54

要怎樣操作呢

玲老師 解答

2021-09-14 14:58

你好
你的不對(duì),錯(cuò)的紅沖  轉(zhuǎn)出做我寫(xiě)的分錄  

TsT&雪 追問(wèn)

2021-09-14 15:02

老師,認(rèn)真看看我的問(wèn)題先,我當(dāng)時(shí)是做借材料  貸銀行存款    然后抵扣了,同一個(gè)問(wèn)題問(wèn)了三個(gè)老師答案不一樣

玲老師 解答

2021-09-14 15:14

你好
做借材料 貸銀行存款 然后抵扣了   這樣抵扣了說(shuō)明你多抵扣了,多抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)
借原材料貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  
前面分錄 沒(méi)記進(jìn)項(xiàng)要做更正
借進(jìn)項(xiàng)貸原材料

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你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
2019-11-09 11:03:25
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出直接做貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-09-14 15:50:21
您好! 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021-08-17 16:35:28
同學(xué)你好 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;
2021-05-19 14:58:56
您好,第二個(gè)是錯(cuò)誤的,第一個(gè)分錄就少做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 正確分錄 借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 142945 貸原材料126500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出16445 借 管理費(fèi)用 142945 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益142945
2020-01-01 12:55:40
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