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送心意

閻老師

職稱中級會計師

2021-03-15 13:37

你好,轉出的進項稅就要繳納了,借:應交稅費-增值稅(進項稅轉出),貸:應交稅費-未交增值稅。

xijunkokhjhk 追問

2021-03-15 13:43

還是搞不明白,我福利費的已經不抵扣了,那我就是全額交了增值稅的那塊了,為什么還要未交增值稅?

閻老師 解答

2021-03-15 13:44

進項稅也要結轉到未交增值稅,未交增值稅是結轉進項和銷項差額的,也就是實際應當繳納的增值稅。

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相關問題討論
你好 樣稿都是正數 是吧?
2019-11-09 11:03:25
同學你好 進項轉出直接做貸進項轉出
2021-09-14 15:50:21
您好! 借:管理費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2021-08-17 16:35:28
同學你好 借,管理費用 貸,應交稅費一應增一進項轉出;
2021-05-19 14:58:56
您好,第二個是錯誤的,第一個分錄就少做了進項稅額轉出 正確分錄 借 待處理財產損益 142945 貸原材料126500 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出16445 借 管理費用 142945 貸 待處理財產損益142945
2020-01-01 12:55:40
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