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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-12-29 10:46

沖了,做價稅分離,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,可以發(fā)現(xiàn)哪個應(yīng)收帳款的數(shù)不平了,怎么會這樣呢?

西紅柿 追問

2016-12-29 10:57

我的稅費沖了呀,按原來的分錄紅沖,后在更正一個分錄:借:應(yīng)收帳款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅,是不是不用借:應(yīng)收帳款呀?因為應(yīng)收帳款,客戶已經(jīng)把所有的款都打給我們了,這個應(yīng)收帳款是平的了,現(xiàn)在帳上變成人家還欠我們的錢,不知道該怎么改,現(xiàn)在又一團亂了。

宋生老師 解答

2016-12-29 10:34

您好!你這8月份做錯了啊。
你先用紅字沖減8月份的。然后做借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入

宋生老師 解答

2016-12-29 10:50

您好!這個肯定是哪一個地方錯了。你的稅費沖減了沒

宋生老師 解答

2016-12-29 10:59

您好!你如果亂了就把更改的都刪掉,再重新來吧。我也不知道你的問題出在哪兒,因為只是沖減1筆收入,一筆成本而已。

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相關(guān)問題討論
您好,全額記入收入。借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。沒開票的,屬于無票收入。
2022-03-15 15:36:36
你好,可以直接統(tǒng)一寫主營業(yè)務(wù)收入
2019-12-28 12:22:28
你好,是你賬面計入主營業(yè)務(wù)收入的金額,可能是開票,也可能是不開票收入的
2018-04-18 15:28:57
您好!你這8月份做錯了啊。 你先用紅字沖減8月份的。然后做借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2016-12-29 10:34:55
你好,4月份做預(yù)收賬款,5月份確認收入
2020-07-13 10:54:23
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