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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-12-29 10:46

沖了,做價稅分離,然后結轉到本年利潤,可以發現哪個應收帳款的數不平了,怎么會這樣呢?

西紅柿 追問

2016-12-29 10:57

我的稅費沖了呀,按原來的分錄紅沖,后在更正一個分錄:借:應收帳款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-轉出未繳增值稅,是不是不用借:應收帳款呀?因為應收帳款,客戶已經把所有的款都打給我們了,這個應收帳款是平的了,現在帳上變成人家還欠我們的錢,不知道該怎么改,現在又一團亂了。

宋生老師 解答

2016-12-29 10:34

您好!你這8月份做錯了啊。
你先用紅字沖減8月份的。然后做借:應收賬款 貸主營業務收入

宋生老師 解答

2016-12-29 10:50

您好!這個肯定是哪一個地方錯了。你的稅費沖減了沒

宋生老師 解答

2016-12-29 10:59

您好!你如果亂了就把更改的都刪掉,再重新來吧。我也不知道你的問題出在哪兒,因為只是沖減1筆收入,一筆成本而已。

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相關問題討論
您好,全額記入收入。借銀行存款貸主營業務收入應交稅費。沒開票的,屬于無票收入。
2022-03-15 15:36:36
你好,可以直接統一寫主營業務收入
2019-12-28 12:22:28
你好,是你賬面計入主營業務收入的金額,可能是開票,也可能是不開票收入的
2018-04-18 15:28:57
您好!你這8月份做錯了啊。 你先用紅字沖減8月份的。然后做借:應收賬款 貸主營業務收入
2016-12-29 10:34:55
你好 4月就要報稅的 所以你4月就要做無票收入和稅費的 5月紅沖無票收入 在按實際開票在做一筆收入和稅費的 你門是季報還是月報的
2020-07-02 14:54:25
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