玫瑰 追問

2020-07-09 15:57

這是六月的沒有開花票，但是我在七月補開發票了。

meizi老師 解答

2020-07-09 16:01

你好  7月沖無票收入 在按開票做一遍收入

玫瑰 追問

2020-07-09 16:32

不好意思！老師！我看了一下開票員開了一部分發票1648（1631.68，稅16.32）剩余5352沒開發票能給我一個詳細會計科目嗎？

meizi老師 解答

2020-07-09 16:37

你好  借銀行存款貸主營業務收入 -開票收入  主營業務收入-未開票收入  應交稅費-應交增值稅     這樣來做   應交增值稅稅費 就是開票和未開票不含稅計算的金額 一起

玫瑰 追問

2020-07-09 16:44

老師你看一下是這樣子做嗎？那在下個月的時候怎么沖回來了？

meizi老師 解答

2020-07-09 16:52

你好  無票收入 你就直接按上面分錄  對應的金額 做紅字即可    分錄是不變的。  你只沖未開票的部分哈

玫瑰 追問

2020-07-09 17:04

是這樣嗎！能詳細說明一下嗎？我太笨了

meizi老師 解答

2020-07-09 17:08

你好 你借方也得沖  比如  借銀行存款  負數 貸主營業務收入 負數  應交稅費-應交增值稅負數     這部分就是未開票收入的紅字分錄