嘻嘻 追問

2021-09-09 11:01

數據是自動生成的，但是如果當期有要繳納的增值稅的話得手動填到應該是本期繳納上期應該稅額這里，這樣的話就會在報表上形成本期已繳稅額，如果沒有手動填的話雖然稅款已經繳納了，但在下期報表中就會體現一個欠繳稅額在那里

meizi老師 解答

2021-09-09 11:05

你好 ；   報表里面      不會體現已交稅費的；  體現的是  未交稅額部分的 

嘻嘻 追問

2021-09-09 14:24

如果本期繳納上期應納稅額這里填了的話，本期已繳納稅額那里就會有對應的數字，如果沒填的話則期末未繳稅額那里有數字，

其實我就是想問老師這個本期繳納上期應納稅額里面的本期和上期如何理解，例如9月申報8月稅務所屬期的增值稅，那本期是指9月，上期是指8月嗎

meizi老師 解答

2021-09-09 14:29

 你好 你說的是申報表吧 。 你上面一直在時候報表 ； 我還以為你說的負債表    比如你 9月報8月的。 你現在就是9月繳納8月應納稅額  這個就是你8月產生的應交稅費   是的