豆豆 追問

2021-09-06 16:44

老師，8月份的銷售返利，我方已在8月份開具了紅字信息表，申報時也做了進項稅額轉(zhuǎn)出，但是對方開出的負數(shù)發(fā)票是9月份，那我方8月份該怎么做分錄？9月份收到負數(shù)發(fā)票又該如何處理？

郭老師 解答

2021-09-06 16:47

去稅務局修改八月份的申報表，你應該在九月份做進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2021-09-06 16:47

八月份多做了提前做了。

豆豆 追問

2021-09-06 16:53

老師，有人說只要開了紅字信息表，當月就要做進項稅額轉(zhuǎn)出，我也有點搞不懂了。

郭老師 解答

2021-09-06 16:55

九月份開的紅字信息表，應該在十月份申報，九月份的時候再做。

豆豆 追問

2021-09-06 17:02

老師，可能上面我描述得不太清楚，就是我方8月份開具了紅字信息表，9月份申報8月份的報表時，做了進項稅額轉(zhuǎn)出，8月份肯定要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄，那在9月份收到8月份開具的紅字信息表所對應的負數(shù)發(fā)票時，該怎樣處理？

郭老師 解答

2021-09-06 17:04

把發(fā)票放到上個月的憑證后面就行。