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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2021-08-31 21:47

同學你好!有發票的部分   做管理費用-差旅費
差額的話  記入管理費用-工資   并入職工工資   申報個稅的    

Blue 追問

2021-08-31 21:48

沒有的部分呢

許老師 解答

2021-08-31 21:48

就是說沒有的  并入工資呀

Blue 追問

2021-08-31 21:49

補貼不是跟工資一起發放的嗎?還是單獨發的?

許老師 解答

2021-08-31 21:50

發放是否一起什么的 無所謂  我說并入個稅申報  就可以了

Blue 追問

2021-08-31 21:53

申報個稅的時候不按照加200元以后的工資申報嗎,是按加上差額以后的工資申報嗎

許老師 解答

2021-08-31 21:54

是的  有發票部分   不并入申報的

Blue 追問

2021-08-31 21:59

個稅是按照實發工資申報,還是按照應發工資申報

許老師 解答

2021-08-31 22:00

這個按照應發工資  申報的

Blue 追問

2021-08-31 22:03

沒扣費之前的工資

Blue 追問

2021-08-31 22:03

是吧??老師

許老師 解答

2021-08-31 22:03

是的啊   社保是填寫上去的

Blue 追問

2021-08-31 22:05

嗯知道了老師謝謝

許老師 解答

2021-08-31 22:05

不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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相關問題討論
你好,不需要發票,直接填列在差旅費報銷單中,報銷
2019-01-29 12:09:02
同學你好!有發票的部分? ?做管理費用-差旅費 差額的話? 記入管理費用-工資? ?并入職工工資? ?申報個稅的? ??
2021-08-31 21:47:42
你好,這個是不需要發票的 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
2017-06-30 15:54:09
這個需要問下你稅局那邊口徑,還有就是這個是稅前扣除是有標準的
2019-03-21 08:47:07
這個需要開單位的了
2018-08-27 11:51:51
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