員工出差，補貼，沒有發票 怎么做賬

答： 你好，不需要發票，直接填列在差旅費報銷單中，報銷

出差員工補貼200元 帶回的發票卻沒有達到200元 怎么做賬呢

答： 同學你好！有發票的部分? ?做管理費用-差旅費 差額的話? 記入管理費用-工資? ?并入職工工資? ?申報個稅的? ??

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

出差的餐費補貼沒有發票可以做賬嗎

答： 這個需要問下你稅局那邊口徑，還有就是這個是稅前扣除是有標準的