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送心意

王老師1

職稱會計從業資格

2021-08-29 19:21

學員您好,轉出的那部分表示不能抵扣,也就是要交稅的意思

自信的長頸鹿 追問

2021-08-29 19:22

那要交稅  該怎么交?直接用轉出的那部分乘以稅率?

自信的長頸鹿 追問

2021-08-29 19:25

進項稅額轉出   轉出的是進項稅   如果我轉出了200的進項稅   對于這一部分那我就要交200的稅對嗎?

王老師1 解答

2021-08-29 19:26

學員您好,進項轉出的那部分就是稅額,不用再乘以稅率了
我舉個例子給您
某企業當當期進項稅100,進項轉出50,銷項稅200,那當期應交增值稅200-100+50=150

自信的長頸鹿 追問

2021-08-29 19:27

好的老師,現在終于繞過來了。謝謝!

王老師1 解答

2021-08-29 19:31

不客氣的學員,祝學習愉快。滿意請五星好評哈

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相關問題討論
您好,進項稅轉出應該填寫到14欄啊。
2017-05-07 15:21:02
你好! 可以的,做進項稅額轉出
2018-08-04 16:52:48
應交稅費繳納時計入借方就沒有余額了。
2016-12-14 15:03:26
同學,你好 進項稅額轉出是因為管理不善,那這部分進項就不能抵扣,所以要轉出
2022-04-02 20:39:18
你好,進項稅額轉出本期需要交稅金額是不是要加上轉出的稅額——是的
2019-11-29 08:40:12
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