陽(yáng)光 追問

2019-10-25 13:26

就是轉(zhuǎn)出的這部分計(jì)入銷項(xiàng)稅額一起交稅？

bamboo老師 解答

2019-10-25 13:26

對(duì)的 前期抵扣了進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在不需要抵扣

陽(yáng)光 追問

2019-10-25 13:27

不能抵扣了為何還要交稅？

bamboo老師 解答

2019-10-25 13:29

您前期抵扣了 少交了增值稅 現(xiàn)在不允許抵扣要把少交的補(bǔ)上

陽(yáng)光 追問

2019-10-25 13:31

哦哦，要是還未抵扣呢？

bamboo老師 解答

2019-10-25 13:32

還未抵扣 不抵扣 也不繳納 視同沒有發(fā)生

陽(yáng)光 追問

2019-10-25 13:34

那發(fā)票己經(jīng)開了怎么辦？

bamboo老師 解答

2019-10-25 13:35

是您收到對(duì)方已經(jīng)開具的發(fā)票么

陽(yáng)光 追問

2019-10-25 13:36

是

bamboo老師 解答

2019-10-25 13:37

那您把發(fā)票退給對(duì)方就好了啊 不要做賬務(wù)處理

陽(yáng)光 追問

2019-10-25 13:40

好的，那對(duì)方怎么處理呢？作廢嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-25 13:40

請(qǐng)問是的當(dāng)月的發(fā)票還是隔月的

陽(yáng)光 追問

2019-10-25 13:41

這是盤虧的發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-10-25 13:42

是當(dāng)月開具還是以前月份開具的

陽(yáng)光 追問

2019-10-25 13:44

如果是當(dāng)月或者以前月份開的怎么處理呢？

bamboo老師 解答

2019-10-25 13:45

當(dāng)月的對(duì)方作廢 以前月份的 對(duì)方開具紅字發(fā)票

陽(yáng)光 追問

2019-10-25 13:47

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-10-25 13:49

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快