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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-08-27 17:10

同學您好,很高興為您解答問題,請稍后

陳詩晗老師 解答

2021-08-27 17:15

這個增值稅你是在最開始的時候就全部確認,增值稅稅法他是不分攤的,最開始全部要交稅。

香蕉嚓茶 追問

2021-08-27 19:07

木木,老師最開始全部都確認了,賬上是在待轉銷項稅額,實際已經給稅務局都交稅錢了,那5萬那部分的稅會不會一直在賬上都在待轉銷項稅額。

陳詩晗老師 解答

2021-08-27 19:08

應交稅費增值稅的余額是沒有了,后面還要做一個明細科目抵消分錄,就是把待轉銷項稅額轉到相關的銷售稅額。通常這一步是在月末的時候統一做。

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相關問題討論
同學您好,很高興為您解答問題,請稍后
2021-08-27 17:10:00
您好,對于增值稅口徑,企業收到的價款合計是100萬元,5萬元不是企業的真實收入,僅僅是會計上的一個區分,所以收到100萬元時按照100萬元計算的增值稅待轉銷項稅額。對于截至19年12月31日,公司增值稅口徑收到40萬元,所以按照40萬元結轉銷項稅額,5萬元與銷項稅額無關。
2020-05-31 10:47:30
您好!一般合同資產還沒達到收入確認條件,一般不產生增值稅納稅義務的 合同負債相當于預收款,此時不會確認收入的呀
2022-03-07 17:47:52
剩下的作為預計負債處理 積分實際使用時從預計負債轉營業收入
2019-11-19 18:11:16
你好 已經開票就需要做收入繳納增值稅的
2020-04-23 09:44:23
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