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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-31 10:47

您好,對于增值稅口徑,企業收到的價款合計是100萬元,5萬元不是企業的真實收入,僅僅是會計上的一個區分,所以收到100萬元時按照100萬元計算的增值稅待轉銷項稅額。對于截至19年12月31日,公司增值稅口徑收到40萬元,所以按照40萬元結轉銷項稅額,5萬元與銷項稅額無關。

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您好,對于增值稅口徑,企業收到的價款合計是100萬元,5萬元不是企業的真實收入,僅僅是會計上的一個區分,所以收到100萬元時按照100萬元計算的增值稅待轉銷項稅額。對于截至19年12月31日,公司增值稅口徑收到40萬元,所以按照40萬元結轉銷項稅額,5萬元與銷項稅額無關。
2020-05-31 10:47:30
同學您好,很高興為您解答問題,請稍后
2021-08-27 17:10:00
剩下的作為預計負債處理 積分實際使用時從預計負債轉營業收入
2019-11-19 18:11:16
都是根據30%來結轉的
2020-08-03 15:57:25
收入是根據實際完工進度確認的。你的11%是什么意思
2019-06-04 11:21:10
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