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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-08-16 13:40

您好
請問沒有報銷單嗎

一ru既往 追問

2021-08-16 18:38

沒有報銷單,支付工程款,之前的都是在發票上走簽,相關部門查賬說不能在發票上走簽,

bamboo老師 解答

2021-08-16 18:41

那可以在發票背面簽字的

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相關問題討論
您好 請問沒有報銷單嗎
2021-08-16 13:40:54
您好 如果單位財務制度允許可以的 當做發放給員工的福利 或者是送客戶的禮品
2021-07-06 09:58:01
你好 可以的 你可以去學堂下載中心看看費用報銷制度的模板 看看能不能借鑒一下http://www.fcgkbx.com/download.php?c=center&file_num=費用報銷
2018-11-12 09:37:49
一、日常費用的報銷: 1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類(不含貨款、加工費、工資),該類費用報銷時,一律使用“費用報銷單”進行報銷; 2、“費用報銷單”后附發票(收據)、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供); 3、“費用報銷單”和附件內容、大小寫金額必須一致,如有不一致者,按最小金額報銷; 4、附件一律用膠水粘貼在“費用報銷單”后面,并保證正面朝上,不得倒置; 5、報銷流程: ①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后,并按“費用報銷單”上內容填寫完整并在報銷人處簽字; ②、報銷單送本部門負責人復核并簽字; ③、報銷人送報銷單至財務部,由會計審核; ④、經審核無誤的“費用報銷單”送呈總經理審批; ⑤、出納根據總經理審批后的報銷單支付款項或結清借款。 流程圖: 1.費用發生前的申請(本部門負責人和財務經理審核) 2.費用報銷人粘貼好附件并簽字 3.報銷人送報銷單給本部門負責人復核 4.財務部 會計審核 5.總經理審批 6.出納憑總經理審批結果付款或結清借款 二、費用發生盡量取得正式稅務發票;如為收據報銷時,收據上必須有服務方的合法印章。 三、申購辦公用品實行各部門“一個月申購一次”的原則,每月25-30號由各部門根據辦公需要,統一填制一份請購單報行政部,由行政部匯總報總經理審批后,交由采購部從指定供應商處購回,最后由行政部通知各部門從倉庫領取。 四、車間物料消耗品(含工件和備品),由生產部門申購并經本部門負責人和財務經理審核,經總經理審批后采購部才能辦理。 五、支付款項票據必須保證干凈、整潔、書寫規范、大小寫數據清晰且一致。
2017-01-09 15:33:32
個人還貸款,不屬于公司的合理支出。不能走報銷的哦。
2019-12-23 18:35:33
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