報(bào)銷走簽程序可以在發(fā)票上走簽嗎
一ru既往
于2021-08-16 13:40 發(fā)布 ??1011次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-08-16 13:40
您好
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有報(bào)銷單嗎
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您好
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有報(bào)銷單嗎
2021-08-16 13:40:54

您好
如果單位財(cái)務(wù)制度允許可以的 當(dāng)做發(fā)放給員工的福利 或者是送客戶的禮品
2021-07-06 09:58:01

你好 可以的 你可以去學(xué)堂下載中心看看費(fèi)用報(bào)銷制度的模板 看看能不能借鑒一下http://www.fcgkbx.com/download.php?c=center&file_num=費(fèi)用報(bào)銷
2018-11-12 09:37:49

一、日常費(fèi)用的報(bào)銷:
1、日常費(fèi)用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費(fèi)用類(不含貨款、加工費(fèi)、工資),該類費(fèi)用報(bào)銷時(shí),一律使用“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行報(bào)銷;
2、“費(fèi)用報(bào)銷單”后附發(fā)票(收據(jù))、入庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單(申請(qǐng)單)、送貨單(此單在購(gòu)材料、辦公用品、物料消耗品時(shí)提供);
3、“費(fèi)用報(bào)銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致,如有不一致者,按最小金額報(bào)銷;
4、附件一律用膠水粘貼在“費(fèi)用報(bào)銷單”后面,并保證正面朝上,不得倒置;
5、報(bào)銷流程:
①、費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷單”后,并按“費(fèi)用報(bào)銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報(bào)銷人處簽字;
②、報(bào)銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字;
③、報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部,由會(huì)計(jì)審核;
④、經(jīng)審核無(wú)誤的“費(fèi)用報(bào)銷單”送呈總經(jīng)理審批;
⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。
流程圖:
1.費(fèi)用發(fā)生前的申請(qǐng)(本部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理審核)
2.費(fèi)用報(bào)銷人粘貼好附件并簽字
3.報(bào)銷人送報(bào)銷單給本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核
4.財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)審核
5.總經(jīng)理審批
6.出納憑總經(jīng)理審批結(jié)果付款或結(jié)清借款
二、費(fèi)用發(fā)生盡量取得正式稅務(wù)發(fā)票;如為收據(jù)報(bào)銷時(shí),收據(jù)上必須有服務(wù)方的合法印章。
三、申購(gòu)辦公用品實(shí)行各部門“一個(gè)月申購(gòu)一次”的原則,每月25-30號(hào)由各部門根據(jù)辦公需要,統(tǒng)一填制一份請(qǐng)購(gòu)單報(bào)行政部,由行政部匯總報(bào)總經(jīng)理審批后,交由采購(gòu)部從指定供應(yīng)商處購(gòu)回,最后由行政部通知各部門從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。
四、車間物料消耗品(含工件和備品),由生產(chǎn)部門申購(gòu)并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后采購(gòu)部才能辦理。
五、支付款項(xiàng)票據(jù)必須保證干凈、整潔、書寫規(guī)范、大小寫數(shù)據(jù)清晰且一致。
2017-01-09 15:33:32

個(gè)人還貸款,不屬于公司的合理支出。不能走報(bào)銷的哦。
2019-12-23 18:35:33
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