瑩瑩 追問

2021-08-14 15:08

現在該怎么辦呢，我的成本要不要結轉

鄒老師 解答

2021-08-14 15:09

你好，作廢發票，沒有確認收入就不應當結轉成本。

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:11

不能作廢，對方已經用這個票抵扣了

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:12

能不能先暫估入庫，下個月再用紅字沖銷。重新入賬，下個月成本就能出來

鄒老師 解答

2021-08-14 15:13

你好，這個就是你們雙方都不正規帶來的問題
1，既然貨物還沒有發出，就不應當開具銷項發票才是
2，對方都沒有購進，進項也不應當抵扣

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:14

老板讓這樣做的

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:15

現在該怎么辦呢，下次我得給老板說清楚，不能這樣了

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:16

有什么辦法嗎？我現在7月份的賬還沒有結出來

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:16

8月份的憑證一點沒做

鄒老師 解答

2021-08-14 15:19

你好，你們作廢發票，對方做進項稅額轉出處理 

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:20

能不能先暫估入庫，下個月成本調回來

鄒老師 解答

2021-08-14 15:20

你好，不可以這樣操作 

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:25

那我怎么結轉成本呢，我們是一個老板兩家公司，票就是開給老板，抵扣那邊的賬的

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:27

下個月材料就都到了，現在生產成本余額是  -45864

鄒老師 解答

2021-08-14 15:27

你好，都不應當確認收入，不需要結轉成本啊 

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:31

沒有解決的辦法嗎？

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:32

不能作廢發票

鄒老師 解答

2021-08-14 15:34

你好，是什么原因不能作廢呢？

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:38

那邊已經用了抵扣過了

鄒老師 解答

2021-08-14 15:39

你好，只要還在當月，就可以作廢
對方抵扣了，你們作廢了，對方就需要做進項稅額轉出處理