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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-01-07 10:00

你好 是的 需要確認銷項稅額并申報的

Coco 蘇幕遮 追問

2019-01-07 10:07

那這個銷項稅額和金稅盤里面統計的銷項稅額肯定會不一致呀,報稅的時候能通過嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-01-07 10:10

你好 可以通過的 有未開票收入欄

Coco 蘇幕遮 追問

2019-01-07 11:06

未開票收入欄在哪個表里呀?我找了老半天,沒找到

答疑蘇老師 解答

2019-01-07 11:08

你好 你們是什么納稅人

Coco 蘇幕遮 追問

2019-01-07 11:09

一般納稅人

答疑蘇老師 解答

2019-01-07 11:10

你好 一般納稅人有未開票收入一欄

Coco 蘇幕遮 追問

2019-01-07 11:24

在哪個表里,我沒找到呀

答疑蘇老師 解答

2019-01-07 12:28

你好 你看下附表一 第五欄

Coco 蘇幕遮 追問

2019-01-07 15:14

附表一只有四欄呀,沒有第五欄呀

答疑蘇老師 解答

2019-01-07 15:17

你好 你們沒有未開具發票一欄嗎

Coco 蘇幕遮 追問

2019-01-07 16:12

嗯,沒有未開具發票這一欄

答疑蘇老師 解答

2019-01-07 17:10

你好 我們這邊有未開具發票欄 具體你可以咨詢下當地稅局

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